| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP |
| Número do empenho: | 2247 | Data de lançamento: | 08/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros Prog. finan. Fundo a Fundo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | SAPATO DE SEGURANÇA COM ELASTICO LATERAL, EM VAQUETA, SOLADO ANTIDERRAPANTE Finalidade: Requisitado pelos vigilantes,para uso nas sua fiscalizações ao combate do Covid-19. | 48,98 | 146,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2021 | SAPATO DE SEGURANÇA COM ELASTICO LATERAL, EM VAQUETA, SOLADO ANTIDERRAPANTE Finalidade: Requisitado pelos vigilantes,para uso nas sua fiscalizações ao combate do Covid-19. | 146,94 | ||
| 29/03/2021 | Conforme DANFE Nº 000/2218; | 146,94 | ||
| 31/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2247/2021 LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP - 7326 | 146,94 | ||
| TOTAL | 146,94 | 146,94 | 146,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
