| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA |
| Número do empenho: | 2248 | Data de lançamento: | 08/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 990.00 | LEVOTIROXINA 75MG CP - 75 MCG Finalidade: Referente ao contrato 048/2021. | 0,13 | 128,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2021 | LEVOTIROXINA 75MG CP - 75 MCG Finalidade: Referente ao contrato 048/2021. | 128,70 | ||
| 03/05/2021 | LEVOTIROXINA 75MG CP - 75 MCG Finalidade: Referente ao contrato 048/2021. | 128,70 | ||
| 12/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2248/2021 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - 10990 | 128,70 | ||
| TOTAL | 128,70 | 128,70 | 128,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
