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Exercício: 2021
Nome do Credor: DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2252	Data de lançamento:	08/03/2021
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - SMAP
Unidade:	Secretaria Municipal de Administracao
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	TELEFONE
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	59 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CENTRO ADMINISTRATIVO, RUA GEN. JOÃO ANTONIO Nº 1305, VELOCIDADE = 30 Mb, USUÁRIOS = 50 Finalidade: Prestaçao de serviços de acesso a internet e intranet, com fornecimento e suporte técnico de link de interligação via fibra ótica e via rádio para o Centro Adm Municipal.	1.195,37	14.344,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/03/2021	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CENTRO ADMINISTRATIVO, RUA GEN. JOÃO ANTONIO Nº 1305, VELOCIDADE = 30 Mb, USUÁRIOS = 50 Finalidade: Prestaçao de serviços de acesso a internet e intranet, com fornecimento e suporte técnico de link de interligação via fibra ótica e via rádio para o Centro Adm Municipal.	14.344,40
08/03/2021	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CENTRO ADMINISTRATIVO, RUA GEN. JOÃO ANTONIO Nº 1305, VELOCIDADE = 30 Mb, USUÁRIOS = 50 Finalidade: Prestaçao de serviços de acesso a internet e intranet, com fornecimento e suporte técnico de link de interligação via fibra ótica e via rádio para o Centro Adm Municipal.		14.344,40
08/03/2021	ESTORNO LIQUIDAÇÃO A MAIOR		-14.344,40
09/03/2021	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CENTRO ADMINISTRATIVO, RUA GEN. JOÃO ANTONIO Nº 1305, VELOCIDADE = 30 Mb, USUÁRIOS = 50 Finalidade: Prestaçao de serviços de acesso a internet e intranet, com fornecimento e suporte técnico de link de interligação via fibra ótica e via rádio para o Centro Adm Municipal.NO PERIOD DE 25.02 A 24.03		1.195,00
09/03/2021	LIQUIDA DIFERENÇA REF.MES DE FEV,2021		0,36
16/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2252/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME - 11989			0,36
16/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2252/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME - 11989			1.195,00
13/05/2021	Liquida Empenho, fatura nº 16812 - fevereiro/2021		1.195,36
13/05/2021	Liquida Empenho, fatura nº 17354 - MARÇO/2021		1.195,36
13/05/2021	Liquida Empenho, fatura nº 17.900 - ABRIL/2021		1.195,36
14/05/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2252/2021 - REF. ABRIL/2021 DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME - 11989			1.195,36
14/05/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2252/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME - 11989			1.195,36
14/05/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2252/2021 - REF. MARÇO/2021 DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME - 11989			1.195,36
06/08/2021	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CENTRO ADMINISTRATIVO, RUA GEN. JOÃO ANTONIO Nº 1305, VELOCIDADE = 30 Mb, USUÁRIOS = 50 Finalidade: Prestaçao de serviços de acesso a internet e intranet, com fornecimento e suporte técnico de link de interligação via fibra ótica e via rádio para o Centro Adm Municipal.		1.195,36
06/08/2021	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CENTRO ADMINISTRATIVO, RUA GEN. JOÃO ANTONIO Nº 1305, VELOCIDADE = 30 Mb, USUÁRIOS = 50 Finalidade: Prestaçao de serviços de acesso a internet e intranet, com fornecimento e suporte técnico de link de interligação via fibra ótica e via rádio para o Centro Adm Municipal.		1.195,36
06/08/2021	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CENTRO ADMINISTRATIVO, RUA GEN. JOÃO ANTONIO Nº 1305, VELOCIDADE = 30 Mb, USUÁRIOS = 50 Finalidade: Prestaçao de serviços de acesso a internet e intranet, com fornecimento e suporte técnico de link de interligação via fibra ótica e via rádio para o Centro Adm Municipal.		1.195,36
09/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2252/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.195,36
09/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2252/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.195,36
09/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2252/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.195,36
17/09/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 20024;		1.195,36
22/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2252/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.195,36
15/10/2021	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CENTRO ADMINISTRATIVO, RUA GEN. JOÃO ANTONIO Nº 1305, VELOCIDADE = 30 Mb, USUÁRIOS = 50 Finalidade: Prestaçao de serviços de acesso a internet e intranet, com fornecimento e suporte técnico de link de interligação via fibra ótica e via rádio para o Centro Adm Municipal.		1.195,36
19/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2252/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.195,36
08/11/2021	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CENTRO ADMINISTRATIVO, RUA GEN. JOÃO ANTONIO Nº 1305, VELOCIDADE = 30 Mb, USUÁRIOS = 50 Finalidade: Prestaçao de serviços de acesso a internet e intranet, com fornecimento e suporte técnico de link de interligação via fibra ótica e via rádio para o Centro Adm Municipal.		1.195,36
18/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2252/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.195,36
06/12/2021	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CENTRO ADMINISTRATIVO, RUA GEN. JOÃO ANTONIO Nº 1305, VELOCIDADE = 30 Mb, USUÁRIOS = 50 Finalidade: Prestaçao de serviços de acesso a internet e intranet, com fornecimento e suporte técnico de link de interligação via fibra ótica e via rádio para o Centro Adm Municipal.		1.195,36
21/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2252/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.195,36
24/12/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 0021663;		1.195,44
28/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2252/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.195,44
TOTAL		14.344,40	14.344,40	14.344,40
SALDO A PAGAR				0,00