Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/03/2021 |
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - HOSPITAL MUNICIPAL, RUA ANTONIO GOMES Nº 386, VELOCIDADE = 15 Mb, USUÁRIOS = 17
Finalidade: Prestaçao de serviços de acesso a internet e intranet, com fornecimento e suporte técnico de link de interligação via fibra ótica e via rádio para o Hospital Municipal. |
7.172,19 |
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08/03/2021 |
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - HOSPITAL MUNICIPAL, RUA ANTONIO GOMES Nº 386, VELOCIDADE = 15 Mb, USUÁRIOS = 17
Finalidade: Prestaçao de serviços de acesso a internet e intranet, com fornecimento e suporte técnico de link de interligação via fibra ótica e via rádio para o Hospital Municipal.
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7.172,19 |
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08/03/2021 |
ESTORNO LIQUIDAÇÃO A MAIOR |
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-7.172,19 |
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09/03/2021 |
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - HOSPITAL MUNICIPAL, RUA ANTONIO GOMES Nº 386, VELOCIDADE = 15 Mb, USUÁRIOS = 17
Finalidade: Prestaçao de serviços de acesso a internet e intranet, com fornecimento e suporte técnico de link de interligação via fibra ótica e via rádio para o Hospital Municipal.LIQ. PERIODO DE 25.02 A 24.03
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597,68 |
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16/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2254/2021 - REF. FEVEREIRO/2021
DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME - 11989 |
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597,68 |
13/05/2021 |
Liquida Empenho, fatura nº 16812 - fevereiro/2021 |
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597,68 |
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13/05/2021 |
Liquida Empenho, fatura nº 17354 - MARÇO/2021 |
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597,68 |
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13/05/2021 |
Liquida Empenho, Fatura 17.900, ABRIL/2021 |
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597,68 |
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14/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2254/2021 - REF. ABRIL/2021
DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME - 11989 |
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597,68 |
14/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2254/2021 - REF. FEVEREIRO/2021
DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME - 11989 |
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597,68 |
14/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2254/2021 - REF. MARÇO/2021
DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME - 11989 |
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597,68 |
06/08/2021 |
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - HOSPITAL MUNICIPAL, RUA ANTONIO GOMES Nº 386, VELOCIDADE = 15 Mb, USUÁRIOS = 17
Finalidade: Prestaçao de serviços de acesso a internet e intranet, com fornecimento e suporte técnico de link de interligação via fibra ótica e via rádio para o Hospital Municipal.
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597,68 |
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06/08/2021 |
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - HOSPITAL MUNICIPAL, RUA ANTONIO GOMES Nº 386, VELOCIDADE = 15 Mb, USUÁRIOS = 17
Finalidade: Prestaçao de serviços de acesso a internet e intranet, com fornecimento e suporte técnico de link de interligação via fibra ótica e via rádio para o Hospital Municipal.
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597,68 |
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06/08/2021 |
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - HOSPITAL MUNICIPAL, RUA ANTONIO GOMES Nº 386, VELOCIDADE = 15 Mb, USUÁRIOS = 17
Finalidade: Prestaçao de serviços de acesso a internet e intranet, com fornecimento e suporte técnico de link de interligação via fibra ótica e via rádio para o Hospital Municipal.
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597,68 |
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09/08/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2254/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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597,68 |
09/08/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2254/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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597,68 |
09/08/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2254/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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597,68 |
17/09/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000020024; |
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597,68 |
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22/09/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2254/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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597,68 |
15/10/2021 |
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - HOSPITAL MUNICIPAL, RUA ANTONIO GOMES Nº 386, VELOCIDADE = 15 Mb, USUÁRIOS = 17
Finalidade: Prestaçao de serviços de acesso a internet e intranet, com fornecimento e suporte técnico de link de interligação via fibra ótica e via rádio para o Hospital Municipal.
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597,68 |
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19/10/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2254/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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597,68 |
08/11/2021 |
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - HOSPITAL MUNICIPAL, RUA ANTONIO GOMES Nº 386, VELOCIDADE = 15 Mb, USUÁRIOS = 17
Finalidade: Prestaçao de serviços de acesso a internet e intranet, com fornecimento e suporte técnico de link de interligação via fibra ótica e via rádio para o Hospital Municipal.
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597,68 |
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18/11/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2254/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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597,68 |
06/12/2021 |
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - HOSPITAL MUNICIPAL, RUA ANTONIO GOMES Nº 386, VELOCIDADE = 15 Mb, USUÁRIOS = 17
Finalidade: Prestaçao de serviços de acesso a internet e intranet, com fornecimento e suporte técnico de link de interligação via fibra ótica e via rádio para o Hospital Municipal.
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597,68 |
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21/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2254/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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597,68 |
24/12/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 021663; |
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597,71 |
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28/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2254/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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597,71 |
TOTAL |
7.172,19 |
7.172,19 |
7.172,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.