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Exercício: 2021
Nome do Credor: DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2255	Data de lançamento:	08/03/2021
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	TELEFONE
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	59 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO LUTZ, RUA EDUARDO LUTZ S/Nº, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 17	199,23	2.390,73
12.00	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - ESCOLA MUNICIPAL COQUEIROS, RUA CLARA LICHTENEKER S/Nº, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 17	199,23	2.390,73
12.00	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - ESCOLA MUNICIPAL DR. AIRES CECCONI, RUA LAURO PRESTES S/Nº, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 17	199,23	2.390,73
12.00	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - ESCOLA MUNICIPAL ANTERO XAVIER, LORETO S/Nº, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 17	199,23	2.390,73
12.00	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - EMEI CRISTO EDUCADOR, RUA GERAL JOÃO MANUEL Nº 1780, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 1 Finalidade: Prestaçao de serviços de acesso a internet e intranet, com fornecimento e suporte técnico de link de interligação via fibra ótica e via rádio, para as Escolas Municipais.	199,23	2.390,73

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/03/2021	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO LUTZ, RUA EDUARDO LUTZ S/Nº, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 17 SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - ESCOLA MUNICIPAL COQUEIROS, RUA CLARA LICHTENEKER S/Nº, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 17 SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - ESCOLA MUNICIPAL DR. AIRES CECCONI, RUA LAURO PRESTES S/Nº, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 17 SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - ESCOLA MUNICIPAL ANTERO XAVIER, LORETO S/Nº, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 17 SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - EMEI CRISTO EDUCADOR, RUA GERAL JOÃO MANUEL Nº 1780, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 1 Finalidade: Prestaçao de serviços de acesso a internet e intranet, com fornecimento e suporte técnico de link de interligação via fibra ótica e via rádio, para as Escolas Municipais.	11.953,65
08/03/2021	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO LUTZ, RUA EDUARDO LUTZ S/Nº, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 17 SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - ESCOLA MUNICIPAL COQUEIROS, RUA CLARA LICHTENEKER S/Nº, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 17 SERVIÇOS DE		11.953,65
08/03/2021	ESTORNO LIQUIDAÇÃO A MAIOR		-11.953,65
09/03/2021	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO LUTZ, RUA EDUARDO LUTZ S/Nº, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 17 SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - ESCOLA MUNICIPAL COQUEIROS, RUA CLARA LICHTENEKER S/Nº, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 17 SERVIÇOS DE5		996,10
16/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2255/2021 - REF.FEVEREIRO/2021 DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME - 11989			996,10
13/05/2021	Liquida Empenho, fatura nº 16812 - fevereiro/2021		996,10
13/05/2021	Liquida Empenho, fatura nº 17354 - MARÇO/2021		996,10
13/05/2021	Liquida Empenho, Fatura 17.900, ABRIL/2021		996,10
14/05/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2255/2021 - REF. ABRIL/2021 DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME - 11989			996,10
14/05/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2255/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME - 11989			996,10
14/05/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2255/2021 - REF. MARÇO/2021 DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME - 11989			996,10
06/08/2021	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO LUTZ, RUA EDUARDO LUTZ S/Nº, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 17 SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - ESCOLA MUNICIPAL COQUEIROS, RUA CLARA LICHTENEKER S/Nº, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 17 SERVIÇOS DE		996,10
06/08/2021	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO LUTZ, RUA EDUARDO LUTZ S/Nº, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 17 SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - ESCOLA MUNICIPAL COQUEIROS, RUA CLARA LICHTENEKER S/Nº, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 17 SERVIÇOS DE		996,10
06/08/2021	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO LUTZ, RUA EDUARDO LUTZ S/Nº, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 17 SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - ESCOLA MUNICIPAL COQUEIROS, RUA CLARA LICHTENEKER S/Nº, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 17 SERVIÇOS DE		996,10
06/08/2021	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO LUTZ, RUA EDUARDO LUTZ S/Nº, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 17 SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - ESCOLA MUNICIPAL COQUEIROS, RUA CLARA LICHTENEKER S/Nº, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 17 SERVIÇOS DE		1.195,34
06/08/2021	estorno por liquidação indevida		-1.195,34
09/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2255/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			996,10
09/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2255/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			996,10
09/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2255/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			996,10
17/09/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 000002002;		996,10
22/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2255/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			996,10
15/10/2021	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO LUTZ, RUA EDUARDO LUTZ S/Nº, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 17 SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - ESCOLA MUNICIPAL COQUEIROS, RUA CLARA LICHTENEKER S/Nº, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 17 SERVIÇOS DE		996,10
19/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2255/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			996,10
08/11/2021	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO LUTZ, RUA EDUARDO LUTZ S/Nº, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 17 SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - ESCOLA MUNICIPAL COQUEIROS, RUA CLARA LICHTENEKER S/Nº, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 17 SERVIÇOS DE		996,10
18/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2255/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			996,10
06/12/2021	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO LUTZ, RUA EDUARDO LUTZ S/Nº, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 17 SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - ESCOLA MUNICIPAL COQUEIROS, RUA CLARA LICHTENEKER S/Nº, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 17 SERVIÇOS DE		996,10
21/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2255/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			996,10
24/12/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 21663;		996,55
28/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2255/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			996,55
TOTAL		11.953,65	11.953,65	11.953,65
SALDO A PAGAR				0,00