Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/03/2021 |
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RUA 14 DE JULHO Nº 88, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 1
Finalidade: Prestaçao de serviços de acesso a internet e intranet, com fornecimento e suporte técnico de link de interligação via fibra ótica e via rádio para a Secretaria de Obras |
2.390,73 |
|
|
08/03/2021 |
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RUA 14 DE JULHO Nº 88, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 1
Finalidade: Prestaçao de serviços de acesso a internet e intranet, com fornecimento e suporte técnico de link de interligação via fibra ótica e via rádio para a Secretaria de Obras
|
|
2.390,73 |
|
08/03/2021 |
ESTORNO LIQUIDAÇÃO A MAIOR |
|
-2.390,73 |
|
09/03/2021 |
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RUA 14 DE JULHO Nº 88, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 1
Finalidade: Prestaçao de serviços de acesso a internet e intranet, com fornecimento e suporte técnico de link de interligação via fibra ótica e via rádio para a Secretaria de Obras NO PERIODO DE 25.02 A 24.03
|
|
199,22 |
|
16/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2256/2021 - REF. FEVEREIRO/2021
DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME - 11989 |
|
|
199,22 |
13/05/2021 |
Liquida Empenho, fatura nº 16812 - fevereiro/2021 |
|
199,22 |
|
13/05/2021 |
Liquida Empenho, fatura nº 17354 - MARÇO/2021 |
|
199,22 |
|
13/05/2021 |
Liquida Empenho, Fatura 17.900, ABRIL/2021 |
|
199,22 |
|
14/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2256/2021 - REF. ABRIL/2021
DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME - 11989 |
|
|
199,22 |
14/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2256/2021 - REF. FEVEREIRO/2021
DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME - 11989 |
|
|
199,22 |
14/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2256/2021 - REF. MARÇO/2021
DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME - 11989 |
|
|
199,22 |
06/08/2021 |
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RUA 14 DE JULHO Nº 88, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 1
Finalidade: Prestaçao de serviços de acesso a internet e intranet, com fornecimento e suporte técnico de link de interligação via fibra ótica e via rádio para a Secretaria de Obras
|
|
199,22 |
|
06/08/2021 |
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RUA 14 DE JULHO Nº 88, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 1
Finalidade: Prestaçao de serviços de acesso a internet e intranet, com fornecimento e suporte técnico de link de interligação via fibra ótica e via rádio para a Secretaria de Obras
|
|
199,22 |
|
06/08/2021 |
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RUA 14 DE JULHO Nº 88, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 1
Finalidade: Prestaçao de serviços de acesso a internet e intranet, com fornecimento e suporte técnico de link de interligação via fibra ótica e via rádio para a Secretaria de Obras
|
|
199,22 |
|
09/08/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2256/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
199,22 |
09/08/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2256/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
199,22 |
09/08/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2256/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
199,22 |
17/09/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 020024; |
|
199,22 |
|
22/09/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2256/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
199,22 |
15/10/2021 |
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RUA 14 DE JULHO Nº 88, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 1
Finalidade: Prestaçao de serviços de acesso a internet e intranet, com fornecimento e suporte técnico de link de interligação via fibra ótica e via rádio para a Secretaria de Obras
|
|
199,22 |
|
19/10/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2256/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
199,22 |
08/11/2021 |
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RUA 14 DE JULHO Nº 88, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 1
Finalidade: Prestaçao de serviços de acesso a internet e intranet, com fornecimento e suporte técnico de link de interligação via fibra ótica e via rádio para a Secretaria de Obras
|
|
199,22 |
|
18/11/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2256/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
199,22 |
06/12/2021 |
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RUA 14 DE JULHO Nº 88, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 1
Finalidade: Prestaçao de serviços de acesso a internet e intranet, com fornecimento e suporte técnico de link de interligação via fibra ótica e via rádio para a Secretaria de Obras
|
|
199,22 |
|
21/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2256/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
199,22 |
24/12/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0216630; |
|
199,31 |
|
28/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2256/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
199,31 |
TOTAL |
2.390,73 |
2.390,73 |
2.390,73 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.