Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2021
Nome do Credor: DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2258	Data de lançamento:	08/03/2021
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços de Assessoria
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	TELEFONE
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	59 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CTI-CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, RUA CARAPÉ Nº 372 SALA 2, VELOCIDADE = 10 Mb, USUÁRIOS = 21	398,46	4.781,46
12.00	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSELHO TUTELAR, RUA CARAPÉ Nº 372 SALA 1, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 2 Finalidade: Prestaçao de serviços de acesso a internet e intranet, com fornecimento e suporte técnico de link de interligação via fibra ótica e via rádio, para CTI e Conselho Tutelar	199,23	2.390,73

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/03/2021	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CTI-CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, RUA CARAPÉ Nº 372 SALA 2, VELOCIDADE = 10 Mb, USUÁRIOS = 21 SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSELHO TUTELAR, RUA CARAPÉ Nº 372 SALA 1, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 2 Finalidade: Prestaçao de serviços de acesso a internet e intranet, com fornecimento e suporte técnico de link de interligação via fibra ótica e via rádio, para CTI e Conselho Tutelar	7.172,19
08/03/2021	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CTI-CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, RUA CARAPÉ Nº 372 SALA 2, VELOCIDADE = 10 Mb, USUÁRIOS = 21 SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSELHO TUTELAR, RUA CARAPÉ Nº 372 SALA 1, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 2 Finalidad		7.172,19
08/03/2021	ESTORNO LIQUIDAÇÃO A MAIOR		-7.172,19
09/03/2021	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CTI-CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, RUA CARAPÉ Nº 372 SALA 2, VELOCIDADE = 10 Mb, USUÁRIOS = 21 SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSELHO TUTELAR, RUA CARAPÉ Nº 372 SALA 1, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 2 Finalidad		398,49
16/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2258/2021 - REF.FEVEREIRO/2021 DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME - 11989			398,49
13/05/2021	Liquida Empenho, fatura nº 16812 - fevereiro/2021		398,49
13/05/2021	Liquida Empenho, fatura nº 17354 - MARÇO/2021		398,49
13/05/2021	Liquida Empenho, Fatura 17.900, ABRIL/2021		398,49
14/05/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2258/2021 - REF. ABRIL/2021 DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME - 11989			398,49
14/05/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2258/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME - 11989			398,49
14/05/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2258/2021 - REF. MARÇO/2021 DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME - 11989			398,49
06/08/2021	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CTI-CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, RUA CARAPÉ Nº 372 SALA 2, VELOCIDADE = 10 Mb, USUÁRIOS = 21 SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSELHO TUTELAR, RUA CARAPÉ Nº 372 SALA 1, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 2 Finalidad		398,49
06/08/2021	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CTI-CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, RUA CARAPÉ Nº 372 SALA 2, VELOCIDADE = 10 Mb, USUÁRIOS = 21 SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSELHO TUTELAR, RUA CARAPÉ Nº 372 SALA 1, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 2 Finalidad		398,49
06/08/2021	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CTI-CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, RUA CARAPÉ Nº 372 SALA 2, VELOCIDADE = 10 Mb, USUÁRIOS = 21 SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSELHO TUTELAR, RUA CARAPÉ Nº 372 SALA 1, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 2 Finalidad		398,49
09/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2258/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			398,49
09/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2258/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			398,49
09/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2258/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			398,49
17/09/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 00020024;		398,49
22/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2258/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			398,49
15/10/2021	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CTI-CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, RUA CARAPÉ Nº 372 SALA 2, VELOCIDADE = 10 Mb, USUÁRIOS = 21 SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSELHO TUTELAR, RUA CARAPÉ Nº 372 SALA 1, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 2 Finalidad		398,49
19/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2258/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			398,49
08/11/2021	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CTI-CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, RUA CARAPÉ Nº 372 SALA 2, VELOCIDADE = 10 Mb, USUÁRIOS = 21 SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSELHO TUTELAR, RUA CARAPÉ Nº 372 SALA 1, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 2 Finalidad		398,49
18/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2258/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			398,49
06/12/2021	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CTI-CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, RUA CARAPÉ Nº 372 SALA 2, VELOCIDADE = 10 Mb, USUÁRIOS = 21 SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSELHO TUTELAR, RUA CARAPÉ Nº 372 SALA 1, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 2 Finalidad		398,49
21/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2258/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			398,49
23/12/2021	estorno de saldo de empenho	-2.390,31
24/12/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 00021663;		398,49
28/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2258/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			398,49
TOTAL		4.781,88	4.781,88	4.781,88
SALDO A PAGAR				0,00