| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FACE CARD AMINISTRADORA DE CARTõES LTDA - ME |
| Número do empenho: | 253 | Data de lançamento: | 18/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | AUXILIO ALIMENTAÇÃO -RPPS | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | Vale Alimentação do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.91 | Fornecimento de 267 unidades mensais de Cartão Vale Alimentação, no valor unitário de R$ 250,00, durante o período de 12 (doze) meses, para a Prefeitura Municipal. Finalidade: TICKETS ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EST CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 | 234,75 | 214,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2021 | Fornecimento de 267 unidades mensais de Cartão Vale Alimentação, no valor unitário de R$ 250,00, durante o período de 12 (doze) meses, para a Prefeitura Municipal. Finalidade: TICKETS ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EST CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 | 214,75 | ||
| 18/01/2021 | liquidação de empenho orçamentário Conforme Folha de Pagamento Nº 30042; | 214,75 | ||
| 22/01/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 253/2021 Face Card Aministradora de Cartões Ltda - ME - 14083 | 214,75 | ||
| TOTAL | 214,75 | 214,75 | 214,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
