Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2603 |
Data de lançamento: |
19/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Custeio do Projeto REVIVA - FMAS/PBV II |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
| Natureza da despesa: |
ESTAGIÁRIO |
| Fonte de Recurso: |
FMAS/PISO BÁSICO FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
63 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Lic.:63/2018Contrato: 804/2018
FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE A RESCISÃO DE ESTÁGIO DE CAROLINE SANTOS FLORES
SEC. MUNICIPAL DE TURISMO - MARÇO DE 2021. |
311,13 |
1.244,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2021 |
Lic.:63/2018Contrato: 804/2018
FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE A RESCISÃO DE ESTÁGIO DE CAROLINE SANTOS FLORES
SEC. MUNICIPAL DE TURISMO - MARÇO DE 2021. |
1.244,50 |
|
|
| 19/03/2021 |
Lic.:63/2018Contrato: 804/2018
FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE A RESCISÃO DE ESTÁGIO DE CAROLINE SANTOS FLORES
SEC. MUNICIPAL DE TURISMO - MARÇO DE 2021.
|
|
1.244,50 |
|
| 23/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2603/2021
CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE-RS - 6151 |
|
|
1.244,50 |
| TOTAL |
1.244,50 |
1.244,50 |
1.244,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
