| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SUPERAR EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 2683 | Data de lançamento: | 22/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ar condicionado 12.000 Btus/H - quente e frio Finalidade: requisitado para sala Covid19. | 1.534,00 | 1.534,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2021 | Ar condicionado 12.000 Btus/H - quente e frio Finalidade: requisitado para sala Covid19. | 1.534,00 | ||
| 07/05/2021 | Ar condicionado 12.000 Btus/H - quente e frio Finalidade: requisitado para sala Covid19. | 1.534,00 | ||
| 13/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2683/2021 SUPERAR EIRELI EPP - 14527 | 1.534,00 | ||
| TOTAL | 1.534,00 | 1.534,00 | 1.534,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
