Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: JOSE HUMBERTO GIACOMELLI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3 |
Data de lançamento: |
04/01/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANRTA MARIA LEVAR PACIENTE P/CONSULTA E EXAME NO HCAA NO VEIC. JAE-9635 NO DIA 02.01.2021-SABADO |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/01/2021 |
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANRTA MARIA LEVAR PACIENTE P/CONSULTA E EXAME NO HCAA NO VEIC. JAE-9635 NO DIA 02.01.2021-SABADO |
30,00 |
|
|
06/01/2021 |
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANRTA MARIA LEVAR PACIENTE P/CONSULTA E EXAME NO HCAA NO VEIC. JAE-9635 NO DIA 02.01.2021-SABADO
|
|
30,00 |
|
22/01/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3/2021
JOSE HUMBERTO GIACOMELLI - 2156 |
|
|
30,00 |
TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.