Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CLARO S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3174 |
Data de lançamento: |
31/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças - SFIN |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Financas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO AO SETOR TRIBUTÁRIO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PLANO CONTROLE - PACOTE DE DADOS 3GB DE INTERNET |
56,99 |
56,99 |
| 1.00 |
PLANO CONTROLE - PACOTE DE DADOS 3GB DE INTERNET |
68,89 |
68,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2021 |
PLANO CONTROLE - PACOTE DE DADOS 3GB DE INTERNET PLANO CONTROLE - PACOTE DE DADOS 3GB DE INTERNET |
125,88 |
|
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| 31/03/2021 |
PLANO CONTROLE - PACOTE DE DADOS 3GB DE INTERNET
PLANO CONTROLE - PACOTE DE DADOS 3GB DE INTERNET
|
|
125,88 |
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| 06/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3174/2021
CLARO S.A. - 15170 |
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125,88 |
| TOTAL |
125,88 |
125,88 |
125,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
