| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FACE CARD AMINISTRADORA DE CARTõES LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3193 | Data de lançamento: | 01/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | AUXILIO ALIMENTAÇÃO -RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | FUNDEB Fdo de Manut e Desenv da Educ Basica | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Vale Alimentação dos Trabalhadores em Educação - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIC.: 17/2019. CONTRATO 397/2019. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES INSS-MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.ABRIL 2021 | 1.073,75 | 1.073,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2021 | LIC.: 17/2019. CONTRATO 397/2019. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES INSS-MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.ABRIL 2021 | 1.073,75 | ||
| 14/04/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 035317; Conforme Nota Fiscal Nº 035317; LIQUIDAÇÃO DO VALE REFEIÇÃO MESMA NOTA FISCAL PARA TODOS OS EMPENHOS. | 1.073,75 | ||
| 14/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3193/2021 Face Card Aministradora de Cartões Ltda - ME - 14083 | 1.073,75 | ||
| TOTAL | 1.073,75 | 1.073,75 | 1.073,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
