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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: FACE CARD AMINISTRADORA DE CARTõES LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3199	Data de lançamento:	01/04/2021
Tipo de empenho:	AUXILIO ALIMENTAÇÃO -RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras
Função:	Trabalho
Subfunção:	Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Projeto / Atividade:	Vale Alimentação da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	AUXILIO ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LIC.: 17/2019. CONTRATO 397/2019. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS.ABRIL 2021	7.301,50	7.301,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2021	LIC.: 17/2019. CONTRATO 397/2019. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS.ABRIL 2021	7.301,50
14/04/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 035317; Conforme Nota Fiscal Nº 035317; Conforme Nota Fiscal Nº 035317; Conforme Nota Fiscal Nº 035317; Conforme Nota Fiscal Nº 035317; Conforme Nota Fiscal Nº 035317; LIQUIDAÇÃO DO VALE REFEIÇÃO MESMA NOTA FISCAL		7.301,50
14/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3199/2021 Face Card Aministradora de Cartões Ltda - ME - 14083			7.301,50
TOTAL		7.301,50	7.301,50	7.301,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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