| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 3217 | Data de lançamento: | 01/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | APOIO FINANCEIRO SUS/SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | Apoio Financeiro SUS/SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 23.00 | Sabão comum em barra de 200 gramas; Finalidade: cestas básicas para Assistência Social. Aquisição de Cestas básicas para ajudar os mais necessitados devido à cidade estar em bandeira preta pelo covid. | 3,17 | 72,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2021 | Sabão comum em barra de 200 gramas; Finalidade: cestas básicas para Assistência Social. Aquisição de Cestas básicas para ajudar os mais necessitados devido à cidade estar em bandeira preta pelo covid. | 72,91 | ||
| 28/12/2021 | cancelamento de empenho, devido a não estrega dos produtos | -72,91 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
