| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CONTEL TELECOM LTDA ME |
| Número do empenho: | 3584 | Data de lançamento: | 19/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças - SFIN | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Financas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO AO SETOR TRIBUTÁRIO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 8 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Fatura mensal plano voz ilimitado telefonia móvel 3g internet | 49,90 | 598,80 |
| 12.00 | Fatura mensal plano voz ilimitado telefonia móvel 3g internet Finalidade: Para as ações da turma volante municipal, bem como nas fiscalizações externas. | 49,90 | 598,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2021 | Fatura mensal plano voz ilimitado telefonia móvel 3g internet Fatura mensal plano voz ilimitado telefonia móvel 3g internet Finalidade: Para as ações da turma volante municipal, bem como nas fiscalizações externas. | 1.197,60 | ||
| 19/04/2021 | estorno para troca de dotação orçamentaria | -1.197,60 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
