Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
36 |
Data de lançamento: |
05/01/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM SANTA MARIA PARA LEVAR PREFEITO PARA REUNIÃO NA CRE/RS E NO DNIT
CONDUZINDO O VEÍCULO JAE 9G30
NO DIA 05.01.2021 |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/01/2021 |
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM SANTA MARIA PARA LEVAR PREFEITO PARA REUNIÃO NA CRE/RS E NO DNIT
CONDUZINDO O VEÍCULO JAE 9G30
NO DIA 05.01.2021 |
30,00 |
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05/01/2021 |
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM SANTA MARIA PARA LEVAR PREFEITO PARA REUNIÃO NA CRE/RS E NO DNIT
CONDUZINDO O VEÍCULO JAE 9G30
NO DIA 05.01.2021
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30,00 |
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14/01/2021 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 36/2021
ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS - 6104 |
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30,00 |
TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.