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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JONATHAN AFONSO DO PRADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3652 Data de lançamento: 23/04/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Flanela na cor laranja, medindo 40x60cm; 3,90 39,00
10.00 Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 04 rolos; 6,64 66,40
1.00 Saco plástico preto, para coleta de lixo, capacidade 50 litros, pacote com 100 unidades; 38,00 38,00
32.00 Vassoura com cerdas macias em nylon de 40 cm, com cabo de madeira plastificado, medindo no mínimo 1,20m;PARA USO NA SEC. DE OBRAS. 20,89 668,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2021 Flanela na cor laranja, medindo 40x60cm; Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 04 rolos; Saco plástico preto, para coleta de lixo, capacidade 50 litros, pacote com 100 unidades; Vassoura com cerdas macias em nylon de 40 cm, com cabo de madeira plastificado, medindo no mínimo 1,20m;PARA USO NA SEC. DE OBRAS. 811,88
07/05/2021 Flanela na cor laranja, medindo 40x60cm; Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 04 rolos; Saco plástico preto, para coleta de lixo, capacidade 50 litros, pacote com 100 unidades; Vassoura com cerdas macias em nylon de 40 cm, com cabo de madeira plastificado, medindo no mínimo 1,20m;PARA USO NA SEC. DE OBRAS. 811,88
14/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3652/2021 JONATHAN AFONSO DO PRADO - 14442 811,88
TOTAL 811,88 811,88 811,88
SALDO A PAGAR 0,00


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