Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
37 |
Data de lançamento: |
05/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM STA MARIA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA CRE/RS E NO DNIT
NO DIA 05.01.2021 |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2021 |
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM STA MARIA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA CRE/RS E NO DNIT
NO DIA 05.01.2021 |
30,00 |
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| 05/01/2021 |
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM STA MARIA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA CRE/RS E NO DNIT
NO DIA 05.01.2021
|
|
30,00 |
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| 08/01/2021 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 37/2021
FERNANDO DA ROSA PAHIM - 9672 |
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30,00 |
| TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
