| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CASTELAN & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 4132 | Data de lançamento: | 03/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 34 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 510.00 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSISTENCIA MÉDICA, NA FORMA DE PLANTÕES, NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER Finalidade: Contratação de serviços de médicos plantonistas para atendimento às emergências e demais consultas ocorridas no âmbito do Pronto Atendimento do Hospital Municipal São Vicente Ferrer. | 120,03 | 61.216,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2021 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSISTENCIA MÉDICA, NA FORMA DE PLANTÕES, NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER Finalidade: Contratação de serviços de médicos plantonistas para atendimento às emergências e demais consultas ocorridas no âmbito do Pronto Atendimento do Hospital Municipal São Vicente Ferrer. | 61.216,37 | ||
| 05/08/2021 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSISTENCIA MÉDICA, NA FORMA DE PLANTÕES, NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER Finalidade: Contratação de serviços de médicos plantonistas para atendimento às emergências e demais consultas ocorridas no âmbito do Pronto Atendimento do Hospital Municipal São Vicente Ferrer. | 46.861,73 | ||
| 06/08/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4132/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 46.861,73 | ||
| 03/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 0136; | 14.354,64 | ||
| 09/09/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4132/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 14.354,64 | ||
| TOTAL | 61.216,37 | 61.216,37 | 61.216,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
