Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FABRICIO RODRIGUES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5 |
Data de lançamento: |
04/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SÃO FRANCISCO DE ASSIS PARA LEVAR ROUPARIA DO HOSPITAL PARA LAVAR NO HSA
CONDUZINDO O VEÍCULO IWG 8337
NO DIA 31.12.2020 |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2021 |
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SÃO FRANCISCO DE ASSIS PARA LEVAR ROUPARIA DO HOSPITAL PARA LAVAR NO HSA
CONDUZINDO O VEÍCULO IWG 8337
NO DIA 31.12.2020 |
30,00 |
|
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| 06/01/2021 |
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SÃO FRANCISCO DE ASSIS PARA LEVAR ROUPARIA DO HOSPITAL PARA LAVAR NO HSA
CONDUZINDO O VEÍCULO IWG 8337
NO DIA 31.12.2020
|
|
30,00 |
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| 22/01/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5/2021
FABRICIO RODRIGUES - 13457 |
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30,00 |
| TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
