| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CIAMED – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS FILIAL |
| Número do empenho: | 5159 | Data de lançamento: | 01/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | FES - FARMÁCIA BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1500.00 | LEVODOPA + BENSERAZIDA 200+50MG COMPRIMIDOS SULCADOS - FR C/ 30 Finalidade: Medicação para manter a farmácia básica municipal com estoque para atendimento. REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO - PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020 | 0,83 | 1.237,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2021 | LEVODOPA + BENSERAZIDA 200+50MG COMPRIMIDOS SULCADOS - FR C/ 30 Finalidade: Medicação para manter a farmácia básica municipal com estoque para atendimento. REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO - PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020 | 1.237,35 | ||
| 23/08/2021 | LEVODOPA + BENSERAZIDA 200+50MG COMPRIMIDOS SULCADOS - FR C/ 30 Finalidade: Medicação para manter a farmácia básica municipal com estoque para atendimento. REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO - PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020 | 494,94 | ||
| 24/08/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5159/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 494,94 | ||
| 30/09/2021 | LEVODOPA + BENSERAZIDA 200+50MG COMPRIMIDOS SULCADOS - FR C/ 30 Finalidade: Medicação para manter a farmácia básica municipal com estoque para atendimento. REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO - PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020 | 742,41 | ||
| 04/10/2021 | Pagamento de Empenho 5159/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 742,41 | ||
| TOTAL | 1.237,35 | 1.237,35 | 1.237,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
