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Exercício: 2021
Nome do Credor: GRS AMBIENTAL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5332	Data de lançamento:	09/06/2021
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secret Munic de Desenv Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA
Unidade:	Secret Munic de Desenv Agropecuario
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção Coleta do Lixo
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	1 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
255.00	SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL - PERÍODO DE MARÇO À NOVEMBRO: 89,69TON x 9MÊS Finalidade: Prestação de serviços estimado para os meses de maio, junho e julho/2021	509,17	129.838,45

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/06/2021	SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL - PERÍODO DE MARÇO À NOVEMBRO: 89,69TON x 9MÊS Finalidade: Prestação de serviços estimado para os meses de maio, junho e julho/2021	129.838,45
10/06/2021	SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL - PERÍODO DE MARÇO À NOVEMBRO: 89,69TON x 9MÊS Finalidade: Prestação de serviços estimado para os meses de maio, junho e julho/2021		35.011,75
14/06/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5332/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			35.011,75
13/07/2021	SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL - PERÍODO DE MARÇO À NOVEMBRO: 89,69TON x 9MÊS Finalidade: Prestação de serviços estimado para os meses de maio, junho e julho/2021		45.667,50
15/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5332/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			45.667,50
09/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 747;		45.667,50
12/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5332/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			45.667,50
09/09/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 0783;		3.491,70
13/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5332/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.491,70
TOTAL		129.838,45	129.838,45	129.838,45
SALDO A PAGAR				0,00