| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI ME |
| Número do empenho: | 5569 | Data de lançamento: | 21/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - SMAP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administracao | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 44.00 | CAFE, Soluvel Granulado 200 g Finalidade: Para manutenção estoque centro adm municipal | 11,98 | 527,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2021 | CAFE, Soluvel Granulado 200 g Finalidade: Para manutenção estoque centro adm municipal | 527,12 | ||
| 22/06/2021 | CAFE, Soluvel Granulado 200 g Finalidade: Para manutenção estoque centro adm municipal | 527,12 | ||
| 25/06/2021 | Pagamento de Empenho 5569/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 527,12 | ||
| TOTAL | 527,12 | 527,12 | 527,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
