| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 5570 | Data de lançamento: | 21/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - SMAP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administracao | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | ACUCAR, Cristal 5 kg Finalidade: Para manutenção estoque centro adm municipal | 14,98 | 149,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2021 | ACUCAR, Cristal 5 kg Finalidade: Para manutenção estoque centro adm municipal | 149,80 | ||
| 24/06/2021 | ACUCAR, Cristal 5 kg Finalidade: Para manutenção estoque centro adm municipal | 149,80 | ||
| 29/06/2021 | Pagamento de Empenho 5570/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 149,80 | ||
| TOTAL | 149,80 | 149,80 | 149,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
