| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LIDIANE ESCOBAR SANCHES - MEI |
| Número do empenho: | 5720 | Data de lançamento: | 23/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 26 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE ATÉ 12.000 BTUS, PAREDE, PAREDE. | 280,00 | 560,00 |
| 1.00 | DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000, PAREDE, PAREDE. BTUS.PREVISÃO(SERÃO PAGOS SOMENTE OS SERVIÇOS EXECUTADOS). | 100,00 | 100,00 |
| 2.00 | HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS. Finalidade: SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS REFERNTE A SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO. CONTRATO ADM. 102/2021 | 200,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2021 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE ATÉ 12.000 BTUS, PAREDE, PAREDE. DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000, PAREDE, PAREDE. BTUS.PREVISÃO(SERÃO PAGOS SOMENTE OS SERVIÇOS EXECUTADOS). HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS. Finalidade: SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS REFERNTE A SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO. CONTRATO ADM. 102/2021 | 1.060,00 | ||
| 12/07/2021 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE ATÉ 12.000 BTUS, PAREDE, PAREDE. DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000, PAREDE, PAREDE. BTUS.PREVISÃO(SERÃO PAGOS SOMENTE OS SERVIÇOS EXECUTADOS). HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS. Finalidade: SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS REFERNTE A SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO. CONTRATO ADM. 102/2021 | 1.060,00 | ||
| 14/07/2021 | Pagamento de Empenho 5720/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.060,00 | ||
| TOTAL | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
