| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D |
| Número do empenho: | 6584 | Data de lançamento: | 13/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Hospital | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAES- HOSPITAL- HSVF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | HSVF - HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Álcool hidratado 70º, embalagem com 01 litro, nº registro no Ministério da Saúde | 5,86 | 586,00 |
| 50.00 | Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) | 4,41 | 220,50 |
| 10.00 | Copos descartáveis de 50 ml (pacote com 100 unidades) | 2,25 | 22,50 |
| 10.00 | Desodorizador de ar em aerosol, embalagem com 400 ml (tipo bom ar) Finalidade: Aquisição de materiais essenciais para a manutenção da limpeza no Hospital Municipal. | 6,25 | 62,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2021 | Álcool hidratado 70º, embalagem com 01 litro, nº registro no Ministério da Saúde Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) Copos descartáveis de 50 ml (pacote com 100 unidades) Desodorizador de ar em aerosol, embalagem com 400 ml (tipo bom ar) Finalidade: Aquisição de materiais essenciais para a manutenção da limpeza no Hospital Municipal. | 891,50 | ||
| 30/07/2021 | Álcool hidratado 70º, embalagem com 01 litro, nº registro no Ministério da Saúde Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) Copos descartáveis de 50 ml (pacote com 100 unidades) Desodorizador de ar em aerosol, embalagem com 400 ml (tipo bom ar) Finalidade: Aquisição de materiais essenciais para a manutenção da limpeza no Hospital Municipal. | 891,50 | ||
| 04/08/2021 | Pagamento de Empenho 6584/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 891,50 | ||
| TOTAL | 891,50 | 891,50 | 891,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
