| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6585 | Data de lançamento: | 13/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Hospital | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAES- HOSPITAL- HSVF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | HSVF - HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Hastes flexíveis com pontas em algodão - caixa com 75 unidades Finalidade: Aquisição de material utilizados pelo Centro de Materiais e Esterilização. | 1,65 | 33,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2021 | Hastes flexíveis com pontas em algodão - caixa com 75 unidades Finalidade: Aquisição de material utilizados pelo Centro de Materiais e Esterilização. | 33,00 | ||
| 05/08/2021 | Hastes flexíveis com pontas em algodão - caixa com 75 unidades Finalidade: Aquisição de material utilizados pelo Centro de Materiais e Esterilização. | 33,00 | ||
| 06/08/2021 | Pagamento de Empenho 6585/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 33,00 | ||
| TOTAL | 33,00 | 33,00 | 33,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
