| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RAFAEL NUNES DE ANDRADE |
| Número do empenho: | 6684 | Data de lançamento: | 15/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Hospital | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Água Sanitária, alvejante a base de hipoclorito de sódio a 2%, hidroxido de sodio e h2O, com bico lacrado e tampa com rosca de segurança, embalagem com 5 litros Finalidade: Aquisição de materiais solicitados pelos funcionários do setor de Lavanderia do Hospital São Vicente Ferrer. | 5,29 | 105,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2021 | Água Sanitária, alvejante a base de hipoclorito de sódio a 2%, hidroxido de sodio e h2O, com bico lacrado e tampa com rosca de segurança, embalagem com 5 litros Finalidade: Aquisição de materiais solicitados pelos funcionários do setor de Lavanderia do Hospital São Vicente Ferrer. | 105,80 | ||
| 27/10/2021 | Conforme DANFE Nº 002/6358; | 105,80 | ||
| 29/10/2021 | Pagamento de Empenho 6684/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 105,80 | ||
| TOTAL | 105,80 | 105,80 | 105,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
