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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6689 Data de lançamento: 15/07/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 Flanela na cor laranja, medindo 40x60cm 1,83 91,50
100.00 Pano de algodão para chão, branco (alvejado), medida mínima de 40 x 60cm Finalidade: MATERIAL DE SUMA IMPORTANCIA PARA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DAS UBS 1,88 188,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/07/2021 Flanela na cor laranja, medindo 40x60cm Pano de algodão para chão, branco (alvejado), medida mínima de 40 x 60cm Finalidade: MATERIAL DE SUMA IMPORTANCIA PARA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DAS UBS 279,50
23/08/2021 Flanela na cor laranja, medindo 40x60cm Pano de algodão para chão, branco (alvejado), medida mínima de 40 x 60cm Finalidade: MATERIAL DE SUMA IMPORTANCIA PARA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DAS UBS 279,50
24/08/2021 Pagamento de Empenho 6689/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 279,50
TOTAL 279,50 279,50 279,50
SALDO A PAGAR 0,00