| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VIDEQUÍMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI |
| Número do empenho: | 6757 | Data de lançamento: | 19/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades das Atividades da Instituição Novo Lar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Sabão líquido neutro, galão com 5 litros, embalagem com rosca de segurança Finalidade: limpeza INL | 9,70 | 38,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2021 | Sabão líquido neutro, galão com 5 litros, embalagem com rosca de segurança Finalidade: limpeza INL | 38,80 | ||
| 10/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 14047; | 38,80 | ||
| 16/08/2021 | Pagamento de Empenho 6757/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 38,80 | ||
| TOTAL | 38,80 | 38,80 | 38,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
