| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO |
| Número do empenho: | 6766 | Data de lançamento: | 19/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - SMAP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administracao | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Sabão em pó, 1ª qualidade, biodegradável, embalagem de 01 kg, para uso no centro administrativo municipal. | 2,90 | 29,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2021 | Sabão em pó, 1ª qualidade, biodegradável, embalagem de 01 kg, para uso no centro administrativo municipal. | 29,00 | ||
| 04/08/2021 | Sabão em pó, 1ª qualidade, biodegradável, embalagem de 01 kg, para uso no centro administrativo municipal. | 29,00 | ||
| 06/08/2021 | Pagamento de Empenho 6766/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 29,00 | ||
| TOTAL | 29,00 | 29,00 | 29,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
