| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CASTILHOS & GAMBA CONEXÕES COMERCIO ATACADISTA DE |
| Número do empenho: | 6771 | Data de lançamento: | 19/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Álcool gel 70%, embalag 480g - nº registro ministério da saúde - aprovado pela anvisa Finalidade: HIGIENE E PROTOCOLO COVID-19 | 5,45 | 545,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2021 | Álcool gel 70%, embalag 480g - nº registro ministério da saúde - aprovado pela anvisa Finalidade: HIGIENE E PROTOCOLO COVID-19 | 545,00 | ||
| 04/08/2021 | Álcool gel 70%, embalag 480g - nº registro ministério da saúde - aprovado pela anvisa Finalidade: HIGIENE E PROTOCOLO COVID-19 | 545,00 | ||
| 05/08/2021 | Pagamento de Empenho 6771/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 545,00 | ||
| TOTAL | 545,00 | 545,00 | 545,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
