| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DELCIO DELMAR RAMBO EIRELI |
| Número do empenho: | 6828 | Data de lançamento: | 20/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Programas Sociais com Recursos do Apoio Financ SIA/SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | Apoio Financeiro SUS/SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Creme dental com fluor, embalagem padronizada de 90 gramas, aprovado pela Associação Brasileira de Odontologia Finalidade: itens para cesta básica para pessoas em vulnerabilidade social. devido a covid-19 | 1,18 | 118,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2021 | Creme dental com fluor, embalagem padronizada de 90 gramas, aprovado pela Associação Brasileira de Odontologia Finalidade: itens para cesta básica para pessoas em vulnerabilidade social. devido a covid-19 | 118,00 | ||
| 13/12/2021 | cancelamento de empenho conforme memorando n° 100 motivo as mercadorias não foram entregues. | -118,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
