| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - |
| Número do empenho: | 6882 | Data de lançamento: | 22/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças - SFIN | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Financas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Bobina termica para impressora epson 80mm x 40m, caixa com 30 unidades Finalidade: Para utilização no Setor da Tesouraria | 123,30 | 123,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2021 | Bobina termica para impressora epson 80mm x 40m, caixa com 30 unidades Finalidade: Para utilização no Setor da Tesouraria | 123,30 | ||
| 09/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 25479; | 123,30 | ||
| 13/09/2021 | Pagamento de Empenho 6882/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 123,30 | ||
| TOTAL | 123,30 | 123,30 | 123,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
