Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JOSE CARLOS D GAUBE - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6916 |
Data de lançamento: |
26/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - Cópia de chave |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS PJ |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
copia de chave
Finalidade: devido a troca de sala do setor de transportes,foi feita uma chave para cada motorista, assim cada um tem ascesso ao setor. |
12,00 |
144,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2021 |
copia de chave
Finalidade: devido a troca de sala do setor de transportes,foi feita uma chave para cada motorista, assim cada um tem ascesso ao setor. |
144,00 |
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| 03/09/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 438; |
|
144,00 |
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| 09/09/2021 |
Pagamento de Empenho 6916/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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144,00 |
| TOTAL |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
