| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH - ME |
| Número do empenho: | 6968 | Data de lançamento: | 26/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CAMARAS E PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Pneu 215/75, R 17.5, Mínimo 12 Lonas, comum, Liso | 740,00 | 2.960,00 |
| 16.00 | Pneu 750/16, Mínimo 12 Lonas, comum, borrachudo Finalidade: MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 820,00 | 13.120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2021 | Pneu 215/75, R 17.5, Mínimo 12 Lonas, comum, Liso Pneu 750/16, Mínimo 12 Lonas, comum, borrachudo Finalidade: MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 16.080,00 | ||
| 19/08/2021 | Pneu 215/75, R 17.5, Mínimo 12 Lonas, comum, Liso Pneu 750/16, Mínimo 12 Lonas, comum, borrachudo Finalidade: MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 16.080,00 | ||
| 20/08/2021 | Pagamento de Empenho 6968/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 16.080,00 | ||
| TOTAL | 16.080,00 | 16.080,00 | 16.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
