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Exercício: 2021
Nome do Credor: CASTILHOS & GAMBA CONEXÕES COMERCIO ATACADISTA DE	Exportar os Dados

Número do empenho:	7249	Data de lançamento:	27/07/2021
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	Álcool gel 70%, embalag 480g - nº registro ministério da saúde - aprovado pela anvisa	5,45	163,50
40.00	Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 04 rolos	3,72	148,80
20.00	Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 16 rolos Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	14,87	297,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/07/2021	Álcool gel 70%, embalag 480g - nº registro ministério da saúde - aprovado pela anvisa Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 04 rolos Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 16 rolos Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	609,70
19/08/2021	Álcool gel 70%, embalag 480g - nº registro ministério da saúde - aprovado pela anvisa Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 04 rolos Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 16 rolos Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS		609,70
20/08/2021	Pagamento de Empenho 7249/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			609,70
TOTAL		609,70	609,70	609,70
SALDO A PAGAR				0,00