| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA |
| Número do empenho: | 7453 | Data de lançamento: | 04/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia Básica Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3000.00 | ESPIRONOLACTONA 25MG CP - CX C/ 200 CP -PARA MANUT. DA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL | 0,15 | 435,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2021 | ESPIRONOLACTONA 25MG CP - CX C/ 200 CP -PARA MANUT. DA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL | 435,00 | ||
| 23/08/2021 | ESPIRONOLACTONA 25MG CP - CX C/ 200 CP -PARA MANUT. DA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL | 435,00 | ||
| 24/08/2021 | Pagamento de Empenho 7453/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 435,00 | ||
| TOTAL | 435,00 | 435,00 | 435,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
