| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
| Número do empenho: | 7492 | Data de lançamento: | 06/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia Básica Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1500.00 | PRENDISONA 5MG CP - Finalidade: Para manuteção da farmácia básica, medicação de alta demanda. | 0,08 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2021 | PRENDISONA 5MG CP - Finalidade: Para manuteção da farmácia básica, medicação de alta demanda. | 120,00 | ||
| 26/08/2021 | PRENDISONA 5MG CP - Finalidade: Para manuteção da farmácia básica, medicação de alta demanda. | 120,00 | ||
| 27/08/2021 | Pagamento de Empenho 7492/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
