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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7529	Data de lançamento:	09/08/2021
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - SMAP
Unidade:	Secretaria Municipal de Administracao
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	TELEFONE
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	Serviço de envio das imagens de vídeo monitoramento para comando regional da Brigada Militar - Finalidade: REFERENTE AO ADITIVO 2 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 801/2018	819,32	6.554,56

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2021	Serviço de envio das imagens de vídeo monitoramento para comando regional da Brigada Militar - Finalidade: REFERENTE AO ADITIVO 2 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 801/2018	6.554,56
17/09/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 000000200;		1.195,34
17/09/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 000200240;		819,32
22/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7529/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			819,32
22/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7529/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.195,34
06/12/2021	Serviço de envio das imagens de vídeo monitoramento para comando regional da Brigada Militar - Finalidade: REFERENTE AO ADITIVO 2 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 801/2018		819,32
06/12/2021	Serviço de envio das imagens de vídeo monitoramento para comando regional da Brigada Militar - Finalidade: REFERENTE AO ADITIVO 2 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 801/2018		1.195,34
21/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7529/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			819,32
21/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7529/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.195,34
24/12/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 000216630;		2.014,01
24/12/2021	cancelamento de saldo de empenho	-511,23
28/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7529/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.014,01
TOTAL		6.043,33	6.043,33	6.043,33
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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