| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH - ME |
| Número do empenho: | 7965 | Data de lançamento: | 26/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CAMARAS E PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Pneu 195/65, R 15, Índice de Carga mínima 91 H - Finalidade: MATERIAL DE SUMA IMPORTANCIA PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 349,00 | 4.188,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2021 | Pneu 195/65, R 15, Índice de Carga mínima 91 H - Finalidade: MATERIAL DE SUMA IMPORTANCIA PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 4.188,00 | ||
| 29/10/2021 | Conforme DANFE Nº 001/000005979; | 4.188,00 | ||
| 08/11/2021 | Pagamento de Empenho 7965/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.188,00 | ||
| TOTAL | 4.188,00 | 4.188,00 | 4.188,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
