| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI - ME |
| Número do empenho: | 8300 | Data de lançamento: | 30/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Locação do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2772.00 | LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM - Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 22 DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO | 5,60 | 15.523,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2021 | LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM - Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 22 DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO | 15.523,20 | ||
| 31/08/2021 | LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM - Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 22 DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO | 15.523,20 | ||
| 03/09/2021 | Pagamento de Empenho 8300/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 15.523,20 | ||
| TOTAL | 15.523,20 | 15.523,20 | 15.523,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
