Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8300 |
Data de lançamento: |
30/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Locação do Transporte Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS |
| Natureza da despesa: |
ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2772.00 |
LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM -
Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 22 DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO |
5,60 |
15.523,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2021 |
LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM -
Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 22 DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO |
15.523,20 |
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| 31/08/2021 |
LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM -
Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 22 DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO
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15.523,20 |
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| 03/09/2021 |
Pagamento de Empenho 8300/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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15.523,20 |
| TOTAL |
15.523,20 |
15.523,20 |
15.523,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
