| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 8502 | Data de lançamento: | 08/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Hospital | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAES- HOSPITAL- HSVF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS DE COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | HSVF - HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPLEMENTA EMPENHO N. 8259 | 3.448,06 | 3.448,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2021 | COMPLEMENTA EMPENHO N. 8259 | 3.448,06 | ||
| 08/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 045413; | 3.448,06 | ||
| 09/09/2021 | Pagamento de Empenho 8502/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.448,06 | ||
| TOTAL | 3.448,06 | 3.448,06 | 3.448,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
