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Exercício: 2021
Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8773	Data de lançamento:	16/09/2021
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação
Conta de Despesa:	3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa:	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso:	SALÁRIO EDUCAÇÃO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6800.00	LINHA PASSO DO FRANÇA - 37 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 68 KM = 13.600 KM - Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 100 DIAS LETIVOS	6,93	47.124,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2021	LINHA PASSO DO FRANÇA - 37 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 68 KM = 13.600 KM - Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 100 DIAS LETIVOS	47.124,00
30/09/2021	LINHA PASSO DO FRANÇA - 37 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 68 KM = 13.600 KM - Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 100 DIAS LETIVOS		8.011,08
05/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8773/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.011,08
29/10/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/163;		8.953,56
05/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8773/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.953,56
02/12/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 000000164;		10.172,80
06/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8773/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			10.172,80
24/12/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/167;		6.612,32
27/12/2021	cancelamento de saldo de empenho	-13.374,24
29/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8773/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.612,32
TOTAL		33.749,76	33.749,76	33.749,76
SALDO A PAGAR				0,00