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Exercício: 2021
Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8775	Data de lançamento:	16/09/2021
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção da Locação do Transporte Escolar
Conta de Despesa:	3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa:	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12600.00	LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM - Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 100 DIAS LETIVOS	5,60	70.560,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2021	LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM - Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 100 DIAS LETIVOS	70.560,00
30/09/2021	LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM - Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 100 DIAS LETIVOS		11.995,20
05/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8775/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			11.995,20
29/10/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/162;		13.406,40
05/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8775/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			13.406,40
02/12/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 000000165;		15.498,00
06/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8775/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			15.498,00
24/12/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/168;		10.073,72
27/12/2021	cancelamento de empenho	-19.586,68
29/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8775/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			10.073,72
TOTAL		50.973,32	50.973,32	50.973,32
SALDO A PAGAR				0,00