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Exercício: 2021
Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8778	Data de lançamento:	16/09/2021
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção da Locação do Transporte Escolar
Conta de Despesa:	3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa:	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12000.00	LINHA DA PALMA - 24 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 120 KM = 24.000 KM - Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 100 DIAS LETIVOS	5,66	67.920,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2021	LINHA DA PALMA - 24 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 120 KM = 24.000 KM - Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 100 DIAS LETIVOS	67.920,00
30/09/2021	LINHA DA PALMA - 24 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 120 KM = 24.000 KM - Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 100 DIAS LETIVOS		11.546,40
05/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8778/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			11.546,40
29/10/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/161;		12.904,80
05/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8778/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			12.904,80
02/12/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 00000166;		15.649,20
06/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8778/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			15.649,20
24/12/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/169;		9.687,60
27/12/2021	cancelamento de saldo de empenho	-18.132,00
29/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8778/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			9.687,60
TOTAL		49.788,00	49.788,00	49.788,00
SALDO A PAGAR				0,00