Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8897 |
Data de lançamento: |
22/09/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Custeio do Projeto REVIVA - FMAS/PBV II |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
Natureza da despesa: |
ESTAGIÁRIO |
Fonte de Recurso: |
FMAS/PISO BÁSICO FIXO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
63 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Lic.:63/2018Contrato: 804/2018
ROBERTA SILVA CAZORLA, ESTAGIARIA DO CIEE NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, SET. 2021 |
580,25 |
580,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/09/2021 |
Lic.:63/2018Contrato: 804/2018
ROBERTA SILVA CAZORLA, ESTAGIARIA DO CIEE NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, SET. 2021 |
580,25 |
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23/09/2021 |
Lic.:63/2018Contrato: 804/2018
ROBERTA SILVA CAZORLA, ESTAGIARIA DO CIEE NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, SET. 2021
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580,25 |
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28/09/2021 |
Pagamento de Empenho 8897/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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580,25 |
TOTAL |
580,25 |
580,25 |
580,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.