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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: INSTITUTO ROENTGEN DE RADIODIAGNOSTICO SA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8926 Data de lançamento: 23/09/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: SERVICOS PJ
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 44 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE MÉDICOS RADIOLOGISTAS. - Finalidade: SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE MÉDICOS RADIOLOGISTAS 1.279,02 3.837,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2021 SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE MÉDICOS RADIOLOGISTAS. - Finalidade: SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE MÉDICOS RADIOLOGISTAS 3.837,07
12/11/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 4628; 1.279,02
17/11/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8926/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.279,02
03/12/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 4721; 1.279,02
08/12/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8926/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.279,02
10/01/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 4771; 1.279,02
10/01/2022 Saldo empenho. -0,01
11/01/2022 Pagamento de Empenho 8926/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.279,02
TOTAL 3.837,06 3.837,06 3.837,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.