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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: INSTITUTO ROENTGEN DE RADIODIAGNOSTICO SA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8927 Data de lançamento: 23/09/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: SERVICOS PJ
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 44 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1108.00 SERVIÇO DE LAUDO DE RADIOLOGIA PREÇOS POR LAUDO- 150 EXAMES/MÊS - Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIOLOGIA 12,65 14.017,09

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2021 SERVIÇO DE LAUDO DE RADIOLOGIA PREÇOS POR LAUDO- 150 EXAMES/MÊS - Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIOLOGIA 14.017,09
23/09/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 4540; 2.579,71
23/09/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 4541; 2.251,70
23/09/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 4542; 2.087,25
27/09/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8927/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.579,71
27/09/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8927/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.251,70
27/09/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8927/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.087,25
29/10/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 4626; 3.010,70
29/10/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 4631; 4.087,73
05/11/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8927/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.010,70
05/11/2021 Pagamento de Empenho 8927/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.087,73
TOTAL 14.017,09 14.017,09 14.017,09
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.